05任务总账日常业务处理操作说明
P249-255
（特别注意：以会计“33”身份登陆完成1、2小题；更换操作员为出纳“22”身份登陆完成第3小题；更换操作员为账套主管“11”身份登陆完成第4、5、6小题。）
以33身份登陆系统：
1、 填制凭证：
（1） 选择“总账→凭证→填制凭证”命令；
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证；
（3）选择凭证类型；
（4）依次输入制单日期、摘要、科目名称、借方金额，并回车；摘要自动带到下一行，输入贷方科目以及贷方金额。
（5）单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框；单击“确定”按钮。
（6）重复以上（2）-（5）步继续输入第二张凭证。
2、修改凭证：（注意：修改凭证仍然在“填制凭证”里完成！！）
（1）选择“总账→凭证→填制凭证→查询”；
（2）输入查询条件，找到要修改的凭证；
（3）对满足条件的凭证进行修改；
（4）保存。
（2）输入查询条件，找到要修改的凭证；
（3）对满足条件的凭证进行修改；
（4）保存。
双击财务软件下方中间的操作员用户名，更换操作员为出纳“22”身份登陆完成第3小题：
3、出纳签字：
总账→凭证→出纳签字。
双击财务软件下方中间的操作员用户名，更换操作员为账套主管“11”身份登陆完成4、5、6小题：
4、凭证审核：
总账→凭证→审核凭证
5、记账：
总账→凭证→记账（注意选择记账范围为“全选”，不能直接按“下一步”！！）
6、账簿查询及输出：
（1）总账→账簿查询/辅助查询→选择要查询的相应账簿（ 注意：部门账、个人账在“辅助查询”中查找）
（2）输出
（3）选择账簿要输出的具体路径（注意：考生文件夹中的考核名及本人姓名文件夹不要选错！）
（4）输入账簿文件名
（5）保存
