手工账下按照季度计提折旧

手工账下，有些企业为了减少工作量，会一个季度计提一次折旧，生成一张凭证。这就产生了两个问题；一是启用固定资产模块的时候，应该注意什么问题，如何实施？二是在软件中能不能一个季度计提一次折旧，生成一张凭证？

 

实施时的注意事项和方法

对于这种情况，在给客户实施时建议如下三种方法：
1.启用月份选择在每个季度的第一个月份，如1，4，7，10。比如3月份购买的软件，1-3月份的折旧已经在手工账下计提了，那么直接4月份启用固定资产模块即可，然后按照1个月1个月直接计提就可以了。
2.如果不小心3月份启用了固定资产模块，录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据+1、2的折旧（手工计算）。3月份通过“固定资产”模块计提折旧。凭证仍是手工在总账中录入，金额为3个月的折旧额。
3.三月份启用固定资产，录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据。本月计提完折旧后，重新进入折旧清单，在折旧清单菜单栏中按ctrl+alt+g，出现“修改”菜单。然后把本月的折旧额修改为本季度的折旧额。固定资产模块生成折旧凭证。

 

软件能否实现一个季度计提一次折旧

按照会计制度，应该是每个月都要计提折旧的，所以软件不支持一个季度计提一次折旧。但可以一个季度汇总生成一张计提折旧的凭证。
1.在进行固定资产模块系统初始化的时候，选项中“折旧汇总分配周期”可以选择“3个月”

 

2.如果系统初始化已经完成，则可以从固定资产模块--设置--选项--折旧信息--选择折旧汇总分配周期为3个月。
注意：
1、如果是新启用的账套，并且选择3个月为一个折旧汇总分配周期，则每个季度末的月份为“下次折旧分配月份”。例如1月份或2月份启用，则“下次折旧分配月份”为3月份；如6月份启用，则“下次折旧分配月份”为6月份。
2、如果选择3个月为一个折旧汇总分配周期，则不在折旧分配    月份的话，不能生成计提折旧的凭证。具体又分两种情况：
(1)假如：1月份启用的话，1月份和2月份计提完折旧后，不会弹出“折旧分配表”，在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”，提示：

 

(2)假如：6月份启用的话，7月份和8月份计提完折旧后，不会弹出“折旧分配表”，在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”，显示6月份的折旧信息：点击“凭证”按钮，连查6月份计提折旧的凭证。